Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения

г. санкт-петербург
Открытая дата
курс
3 дня (30 часов)
32 100


Уважаемые Дамы и Господа!

Приглашаем Вас принять участие в Курсе повышения квалификации
«Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения»
Приглашаются:
    • Собственники компаний.
    • Директора, генеральные директора и их заместители по ключевым направлениям деятельности компании.
    • Главные бухгалтеры, специалисты по налогообложению, аудиторы.
    • Финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
    • Руководители и сотрудники бухгалтерских служб.
    • Руководители и специалисты различных направлений, заинтересованные в получении новых компетенций.
Цель курса :
    • Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
    • Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
    • Актуализировать знания в области ведения учета и налогообложения расчетов с персоналом по оплате труда.
    • Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
    • Обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы.
В стоимость обучения входит:
  • Методический материал, кофе-паузы.
По окончании обучения выдается:
  • Удостоверение о повышении квалификации в объёме 30 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
Программа курса:

  1. Изменения законодательства в 2018 году

1.1.Изменения, касающиеся оплаты труда, НДФЛ и страховых взносов

  • Новая отчетность по НДФЛ в 2018 г.-как и что сдавать; новые штрафы за ее не предоставление и иные возможные негативные последствия для налогоплательщика; отчетность по НДФЛ для крупнейших налогоплательщиков и для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения.
  • Изменение в налоговых вычетах в 2018 г.; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества.
  • Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой НДФЛ в письмах Минфина в 2018г. (НДФЛ за членов ЕАЭС, лиц, имеющих статус беженцев, последствия удержания НДФЛ с авансов; НДФЛ за предоставляемое работнику помещение и пр.).
  • Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов (новое в КБК в 2018 году; изменения, касающиеся лизинга персонала и корреспондирующие изменения в законодательстве о страховых взносах; разъяснения в письмах ведомств, касающиеся сложных изменений 2018 г.).
  • Изменения, непосредственно касающиеся оплаты труда (законодательство; приказы; разъясняющие письма ведомств по сложным вопросам).

1.2. Изменения, касающиеся налога на прибыль и НДС

  • Изменения по НДС и налогу на прибыль в 2018 г. касающиеся амортизируемого имущества; предельных значений процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок; изменение условий при которых организация вправе внести только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль; изменения по НДС касающиеся спецрежимников, иные изменения.
  • Налоговые риски. Первые итоги камеральных проверок по НДС в 2018г. и работы системы BigDate. Увеличение выездных проверок, фактически являющиеся последствиями камеральных. К чему привело изменение одновременно уголовно-процессуального законодательства в 2018 г. и порядка проверки декларации по НДС. Планируемое новое изменение декларации по НДС в 2018 г. Налоговые риски. Разъяснения по поводу высоких налоговых рисков в письмах ведомств 2018г. Какие схемы выявят налоговые органы.
  • Корпоративное и налоговое законодательство. Отмена печатей. Каким образом сдавать документы и обосновывать расходы в целях исчисления налога на прибыль.

1.3. Изменения, касающиеся налога на имущество в 2018 г. Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов

  • Изменения, касающиеся специальных налоговых режимоворганизаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
  • Какие способы оптимизации налога окончательно перестали работать.
  1. Налоговые риски договорной работы

2.1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)

  • Сопровождающая документация.
  • Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
  • Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.

2.2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль

  • Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
  • Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
  • Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.

2.3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость

  • Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора.
  • Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.

2.4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы

  • Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
  • Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
  • Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы BigDate (камеральные проверки).
  • Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
  • Проверка контрагента.

2.5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия

  • Последние письма и разъяснения.

2.6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий

  • Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
  • Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2018г.

2.7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски

  • Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
  • Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2018 г, минимизация рисков, последствия.
  1. Налоговое планирование

3.1. Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование

  • Изменения в порядке камеральной проверки деклараций по НДС (система Bigdata; первые результаты камеральных проверок согласно новому порядку, что кардинально меняется в налоговом планировании НДС.
  • Какие старые способы минимизации НДС стали невозможны и что нового можно применить.
  • Закон о деофшоризации, ответственность за несоблюдение перечеркивает ли он возможность использования иностранных юрисдикций в налоговом планировании; закон о налоговой амнистии капитала; новый порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: почему теперь не всегда результативно искать компромисс на уровне налоговой инспекции).

3.2. Общие правила применения способов оптимизации налогообложения: как избежать ошибок

  • Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования среднего и крупного бизнеса.
  • Особенности налогового планирования малого бизнеса.

3.3. Минимизация налога на прибыль в группе компаний

  • Минимизация налога с помощью российских субъектов льготного налогообложения (давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения; деятельность в простом товариществе; использование трансфертного ценообразования; лизинг; реорганизация; схемы с долями и пр.).
  • Международное налоговое планирование сделок.

3.4. Налоговое планирование НДС

  • Планирование оборотного НДС.
  • Планирование НДС при крупных сделках.
  • Минимизация налога при обычной деятельности предприятия.

3.5. Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов

  • Дивидендная схема; кооперативы; пониженные ставки страховых взносов; компенсационные выплаты; выплаты по ученическим договорам.
  • Выплаты членам совета директоров.
  • Перераспределение фонда оплаты труда и другие способы минимизации зарплатных налогов (сборов): нюансы применения.
  • Реинвестирование финансов при применении способов экономии налога на прибыль.

3.6. Оценка и минимизация рисков при налоговом планировании

  • Связанных с необоснованной налоговой выгодой; налоговые последствия недействительности сделок; риски, связанные с Финмониторингом.


Отзывы о данном мероприятии:

Начальник налоговой группы, Халитова В.А.

Участник курса: «Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения»

Хороший развернутый раздаточный материал, лектор информацию преподносит очень чётко, доступно, отвечает на все вопросы, приводит много практических примеров.


Заместитель главного бухгалтера, Баженова Н.И.

Участник курса: «Учёт, налогообложение и налоговое планирование. Последние изменения»

Семинар организован на высоком уровне. Доступная форма подачи информации лектором, с приведением примеров из реальной судебной практики, а также ответы на заданные вопросы.


* * *

Записаться на мероприятие:

Фамилия, Имя, Отчество:
Телефон:
E-mail:
Дата начала занятий:
Количество участников:
Реквизиты для оформления договора:
Откуда Вы о нас узнали:
Промокод:

*Нажимая кнопку, вы соглашаетесь, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности, и даете свое согласие на обработку персональных данных.